嘉定区菊园新区管理委员会

2017年菊园新区规土所部门预算编制说明    

一、部门主要职能    

上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所主要职责是负责区域内建设项目的规划实施和土地利用建设巡查工作，及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为；做好农民建房的用地和配套设施建设的核审、规划和批后管理，负责基本农田、耕地保护，做好耕地管理的相关服务工作。    

二、部门机构设置    

    上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所无内设机构。    

三、部门预算编制说明   

 （一）关于菊园新区规土所2017年部门预算收入情况说明    

  菊园新区规土所2017年部门预算收入总计2,298.73万元，其中：财政拨款收入268.73万元，占11.69%；其他收入2,030万元，占88.31%。    

 （二）关于菊园新区规土所2017年部门预算支出情况说明    

  菊园新区规土所2017年部门预算支出总计2,298.73万元，其中：基本支出134.79万元，占5.86%；项目支出2,163.94万元，占96.14%。    

 （三）关于菊园新区规土所2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明    

  菊园新区规土所2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计268.73万元，具体情况如下：    

  1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”14.49万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”13.92万元，主要用于：缴纳新区规土所事业在编人员的养老保险支出。    

     “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”14.49万元，其中：“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”5.57万元，主要用于：缴纳新区规土所事业在编人员的职业年金支出。    

  2、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”5.57万元，其中：“事业单位医疗（项）”5.57万元，主要用于：缴纳新区规土所事业在编在职人员医疗保险的基本支出。    

  3、“城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）”238.64万元，其中：“城乡社区规划与管理（项）”238.64万元，主要用于：新区规土所在编人员的人员经费、公用经费的基本支出，规划方案费等专项经费。    

  4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”5.03万元，其中：“住房公积金（项）”5.03万元，主要用于：新区规土所事业在编在职人员缴纳的住房公积金。    

（四）关于菊园新区规土所2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明    

      菊园新区规土所2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计134.79万元，具体情况如下：    

  1、“工资福利支出”103.94万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出    

  2、“商品和服务支出”23.25万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出    

  3、“对个人和家庭的补助”7.60万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出    

（五）关于菊园新区规土所2017年机关运行经费预算数    

     菊园新区规土所2017年无机关运行经费预算。    

（六）关于菊园新区规土所2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明    

     菊园新区规土所2017年无政府性基金预算财政拨款支出。    

（七）关于菊园新区规土所2017年政府采购情况    

     菊园新区规土所2017年无政府采购情况。  

（八）关于菊园新区规土所2017年预算绩效情况    

     菊园新区规土所2017年无预算绩效情况。    

（九）关于菊园新区规土所2017年国有资产占有使用情况    

     菊园新区规土所2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。

2017年“三公”经费预算编制说明    

    嘉定区菊园新区规土所2017年“三公”经费预算数3.55万元，与上年度预算持平。其中：    

    嘉定区菊园新区规土所2017年度无因公出国（境）费预算。    

    嘉定区菊园新区规土所2017年度无公务用车购置及运行维护费预算。    

    公务接待费预算3.55万元，与上年度预算持平，主要用于执行公务或开展业务等招待支出，2017年预计公务接待9个批次、90人次。    

规划和土地管理局菊园新区管理所2017年部门预算、“三公”经费预算及编制说明.xls