嘉定区菊园新区管理委员会

2017年菊园新区部门预算编制说明  

一、部门主要职能    

菊园新区管理委员会是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。新区管委会的工作以经济发展、城建建设、社区管理和社区服务为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整治、方便生活的文明社区。发展地区经济，进行城市建设。开展便民、利民的社区服务。兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。组织实施社会治安、综合治理规划，开展治安、保卫、人民调解工作。开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督。配合做好防灾救灾工作。管理外来流动人员。领导新区经济工作。向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。办理区人民政府交办的事项。    

二、部门机构设置    

    嘉定区菊园新区部门预算是包括菊园新区管委会本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。
        本部门中，行政单位1家，事业单位7家。     

三、部门预算编制说明    

（一）关于嘉定区菊园新区2017年部门预算收入情况说明    

嘉定区菊园新区2017年部门预算收入总计136,048.23万元，其中：财政拨款收入91,022.22万元，占66.90%；其他收入45,026.01万元，占33.10%。    

（二）关于嘉定区菊园新区2017年部门预算支出情况说明    

嘉定区菊园新区2017年部门预算支出总计136,048.23万元，其中：基本支出4,423.89万元，占3.25%；项目支出131,624.34万元，占96.75%。    

（三）关于嘉定区菊园新区2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明    

嘉定区菊园新区2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计91,022.22万元，具体情况如下：    

1、“一般公共服务支出（类）人大事务（款）”12.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”12.00万元，主要用于：区人大代表履职调研经费、区人大代表接待站维护经费、人大工作宣传经费、区人大代表各类学习活动。      

2、“一般公共服务支出（类）政协事务（款）”2.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”2.00万元，主要用于：政协工作专项经费。      

3、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”3,809.32万元，其中：“行政运行（项）”2,369.37万元，主要用于：新区管委会在编人员的人员经费、公用经费等基本支出。      

“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”3,809.32万元，其中：“一般行政管理事务（项）”1,074.95万元，主要用于：政府部门设备购置、新区物业管理与修缮、修志办管理经费、文明指数测评、精神文明经费、机关事务经费等专项经费。     

“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”3,809.32万元，其中：“机关服务（项）”355.00万元，主要用于：后勤事务管理专项经费。     

“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”3,809.32万元，其中：“信访事务（项）”10.00万元，主要用于：信访业务工作、老管工作室、案清事明等专项经费。      

4、“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）”40.00万元，其中：“统计管理（项）”40.00万元，主要用于：家计调查经费等专项经费。      

5、“一般公共服务支出（类）财政事务（款）”249.38万元，其中：“其他财政事务支出（项）”249.38万元，主要用于：固定资产管理、会计人员培训、绩效考核专项、代理记账费用、财政事务管理经费RY、代编政府综合财务报告等专项经费。      

6、“一般公共服务支出（类）审计事务（款）”36.00万元，其中：“审计业务（项）”36.00万元，主要用于：审计咨询费、业务培训费等专项经费。      

7、“一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）”18.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”18.00万元，主要用于：科研单位走访调研、人才结对、人才联谊会、欧美同学会活动、人才配套服务、人才培训、创客吧活动、人才工作站建设、夏送清凉、冬送温暖活动、"六大员"建设等专项经费。      

8、“一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）”8.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”8.00万元，主要用于：反腐倡廉宣教工作、党风廉政建设责任制工作、纠风工作、查信办案防控工作、监察学会工作等专项经费。      

9、“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”3,720.75万元，其中：“一般行政管理事务（项）”11.00万元，主要用于：市场管理与整治、镇级资产清理等专项经费。      

   “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”3,720.75万元，其中：“招商引资（项）”3,418.60万元，主要用于：经济城事务管理经费等专项经费。      

   “一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”3,720.75万元，其中：“事业运行（项）”291.15万元，主要用于：经管中心在编人员的人员经费、公用经费等基本支出。  

10、“一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）”2.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”2.00万元，主要用于：商会会费、服务费、换届选举、光彩事业捐赠返还（30%）等专项经费。    

11、“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）”122.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”122.00万元，主要用于：妇联专项经费、团工委专项、试点工作、培训工作、劳模工作、维权工作、文体工作、创建工作等专项经费。    

12、“一般公共服务支出（类）组织事务（款）”28.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”28.00万元，主要用于：组团服务群众手机通讯费、基层党建、服务群众工程、信息网宣、远程站点建设、党员管理APP、"七一"大会、"一家亲"工程深化、基层党建品牌培育、干部轮岗挂职锻炼培育、三支一扶、村官补贴、总结会等专项经费。    

13、“一般公共服务支出（类）宣传事务（款）”242.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”242.00万元，主要用于：新闻宣传、队伍建设、社会宣传、系列活动等专项经费。    

14、“一般公共服务支出（类）统战事务（款）”13.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”13.00万元，主要用于：星级侨之家创建、台、侨胞走访、座谈、联谊、民主党派实践基地、党派共建、民族团结社区创建、社区统战网格化建设、同心家园建设等专项经费。    

15、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）”222.00万元，其中：“其他共产党事务支出（项）”222.00万元，主要用于：活动项目、艺术课堂、党校工作、日常运营、装修日常运营、党建中心装修等专项经费。    

16、“一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）”42.00万元，其中：“其他一般公共服务支出（项）”42.00万元，主要用于：兵役、民兵、民防应急、预备役工作等专项经费。    

17、“公共安全支出（类）公安（款）”598.30万元，其中：“治安管理（项）”538.30万元，主要用于：联防事务管理经费、专项工作整治等专项经费。      

    “公共安全支出（类）公安（款）”598.30万元，其中：“道路交通管理（项）”60.00万元，主要用于：交通专项工作整治等专项经费。      

18、“公共安全支出（类）司法（款）”22.00万元，其中：“基层司法业务（项）”8.00万元，主要用于：人民调解、安置帮教、社区矫正、行风建设、公益法制阵地建设等专项经费。      

    “公共安全支出（类）司法（款）”22.00万元，其中：“普法宣传（项）”14.00万元，主要用于：法制宣传等专项经费。      

19、“公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）”1,423.00万元，其中：“其他公共安全支出（项）”1,423.00万元，主要用于：实时图像专项经费、联勤工作经费、综治协管事务管理经费、综治等专项经费。      

20、“教育支出（类）教育管理事务（款）”316.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”316.00万元，主要用于：农民工子女生均补贴、教育专项经费等专项经费。      

21、“教育支出（类）成人教育（款）”157.22万元，其中：“其他成人教育支出（项）”157.22万元，主要用于：新区成校在编人员的人员经费、公用经费等基本支出，老年教育学习项目、社区教育实验项目等专项经费。   

22、“教育支出（类）其他教育支出（款）”100.00万元，其中：“其他教育支出（项）”100.00万元，主要用于：企业职工职业教育补贴经费。    

23、“科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）”510.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”510.00万元，主要用于：机构集聚、人才服务、品牌提升、平台互动、市场拓展等专项经费。      

24、“科学技术支出（类）技术研究与开发（款）”2,054.00万元，其中：“产业技术研究与开发（项）”2,054.00万元，主要用于：科技产业企业财政扶持、张江国家创新发展资金重点项目等专项经费。      

25、“科学技术支出（类）科技条件与服务（款）”19.00万元，其中：“技术创新服务体系（项）”19.00万元，主要用于：创新屋运营等专项经费。    

26、“科学技术支出（类）科学技术普及（款）”23.00万元，其中：“科普活动（项）”23.00万元，主要用于：科普专项经费。    

27、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）”737.29万元，其中：“图书馆（项）”50.00万元，主要用于：图书馆工作专项经费。    

    “文化体育与传媒支出（类）文化（款）”737.29万元，其中：“群众文化（项）”320.79万元，主要用于：新区文体中心在编人员的人员经费、公用经费等基本支出，公共文化阵地、群文创作、演出展览等专项经费。    

    “文化体育与传媒支出（类）文化（款）”737.29万元，其中：“文化市场管理（项）”0.50万元，主要用于：文化市场管理的专项经费。    

    “文化体育与传媒支出（类）文化（款）”737.29万元，其中：“其他文化支出（项）”366.00万元，主要用于：延伸服务、非物质文化遗产、特色文化项目、主、承办、参演市、区文化活动赛事、团队建设等专项经费。    

28、“文化体育与传媒支出（类）文物（款）”0.80万元，其中：“文物保护（项）”0.80万元，主要用于：文物保护的专项经费。    

29、“文化体育与传媒支出（类）体育（款）”383.00万元，其中：“群众体育（项）”383.00万元，主要用于：365百姓健身房专项、北水湾体育公园专项、游泳池建设管理费等专项经费。    

30、“文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）”6.18万元，其中：“广播（项）”1.50万元，主要用于：广电工作专项经费。    

    “文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）”6.18万元，其中：“电影（项）”4.68万元，主要用于：电影放映专项经费。    

31、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）”323.39万元，其中：“综合业务管理（项）”323.39万元，主要用于：新区社区事务受理服务中心在编人员的人员经费、公用经费等基本支出。    

32、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”524.50万元，其中：“一般行政管理事务（项）”31.50万元，主要用于：新区社区民政工作专项经费。    

    “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”524.50万元，其中：“拥军优属（项）”31.50万元，主要用于：双拥工作专项经费。    

    “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”524.50万元，其中：“老龄事务（项）”130.90万元，主要用于：老龄工作专项经费。    

    “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”524.50万元，其中：“民间组织管理（项）”135.60万元，主要用于：社会组织建设、智障儿童支持服务、流动儿童成长关爱服务等专项经费。    

    “社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”524.50万元，其中：“其他民政管理事务支出（项）”195.00万元，主要用于：社团管理、婚姻收养、低保重残医疗、应急专项救助资金、住房保障、社会互助资金等专项经费。    

33、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”346.54万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”284.17万元，主要用于：缴纳新区管委会行政事业在编人员的养老保险支出。    

    “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”346.54万元，其中：“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”62.37万元，主要用于：缴纳新区管委会事业在编人员的职业年金支出。    

34、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”1,098.60万元，其中：“就业创业服务补贴（项）”80.00万元，主要用于：劳动力市场建设（招聘会)、就业促进基金、劳动力技能竞赛、高技能人才培训奖励费、自主创业组织补贴等专项经费。    

    “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”1,098.60万元，其中：“职业培训补贴（项）”98.60万元，主要用于：职业技能培训专项经费。    

    “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”1,098.60万元，其中：“公益性岗位补贴（项）”170.00万元，主要用于：千百人就业镇级配套专项经费。    

    “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”1,098.60万元，其中：“其他就业补助支出（项）”750.00万元，主要用于：万人就业镇级配套专项经费。    

35、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”75.00万元，其中：“其他社会福利支出（项）”75.00万元，主要用于：福利企业、养老服务扶持统筹、慈善募捐专项经费。    

36、“社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）”114.46万元，其中：“一般行政管理事务（项）”114.46万元，主要用于：残联专项经费。    

37、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）”681.21万元，其中：“其他社会保障和就业支出（项）”681.21万元，主要用于：征地养老金、就业援助员补贴、就促中心外劳工作经费、镇保资金等专项经费。    

38、“医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）”130.77万元，其中：“城市社区卫生机构（项）”130.77万元，主要用于：医疗、疾病预防、保健、康复、健康教育等专项经费。    

39、“医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）”160.00万元，其中：“其他公共卫生支出（项）”160.00万元，主要用于：卫生整治、公益服务社、健康教育经费、公共场所宣传培训、非法行医整治、红十字、精神卫生防控等专项经费。    

40、“医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）”166.00万元，其中：“计划生育机构（项）”166.00万元，主要用于：独生子女费发放、孕情举报费、科学育儿早教经费、青春健康培训等专项经费。    

41、“医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）”424.40万元，其中：“食品安全事务（项）”424.40万元，主要用于：消灭四害、检查员制服费、地下加工窝点可疑食品检测费、社区食品安全宣传费用、房租、视频监控专项等专项经费。    

42、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”105.17万元，其中：“行政单位医疗（项）”41.76万元，主要用于：缴纳新区管委会公务人员医疗保险的基本支出。    

    “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”105.17万元，其中：“事业单位医疗（项）”63.41万元，主要用于：缴纳新区事业单位在编在职人员医疗保险的基本支出。    

43、“节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）”20.00万元，其中：“一般行政管理事务（项）”20.00万元，主要用于：环保整治等专项经费。    

44、“节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）”200.00万元，其中：“其他节能环保支出（项）”200.00万元，主要用于：节能企业财政扶持的专项经费。    

45、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”4,205.40万元，其中：“一般行政管理事务（项）”542.22万元，主要用于：物业管理、社区管理等专项经费。    

    “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”4,205.40万元，其中：“城管执法（项）”221.76万元，主要用于：执法经费、乱设摊等经常性整治活动、城管执法服装费、店招店牌整治维修费、城北大居渣土综合管理等专项经费。    

    “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”4,205.40万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出（项）”3,441.42万元，主要用于：新区联勤中心在编人员的人员经费、公用经费的基本支出，社区专项、社区事务管理经费、创城经费、事务中心受理窗口建设、事务中心事务管理经费等专项经费。    

46、“城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）”495.64万元，其中：“城乡社区规划与管理（项）”495.64万元，主要用于：新区规土所在编人员的人员经费、公用经费的基本支出，公交候车亭维修、交通设施维护、道路养护、管道养护、项目评估费、景区创建经费、自行车分时租赁服务、佛像馆经营补贴、规划方案费等专项经费。    

47、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）”4,155.00万元，其中：“小城镇基础设施建设（项）”60.00万元，主要用于：陈家山公园、嘉宝片林等专项经费。    

    “城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）”4,155.00万元，其中：“其他城乡社区公共设施支出（项）”4,095.00万元，主要用于：菊园派出所一楼功能改造、菊园科技公园、棋盘路绿化项目、零星工程、旧小区危房加固改造改造、棋盘路1110弄综合改造、棋盘路202弄综合改造、环城路601改造、轨交站点管理费、联勤中心改造建设费、隔离带及附属设施建设费等专项经费。    

48、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）”5,457.00万元，其中：“城乡社区环境卫生（项）”5,457.00万元，主要用于：环卫作业经费、停车场、道班房维修、垃圾分类、朱桥填埋场、安亭垃圾处置厂等专项经费。    

49、“农林水支出（类）农业（款）”2,320.88万元，其中：“其他农业支出（项）”2,320.88万元，主要用于：农村社会管理、新农村长效管理、畜禽防疫、档案渔业、合作社用工补贴、合作社搬迁装修、百果园工程、蔬菜安全监管等专项经费。    

50、“农林水支出（类）林业（款）”520.85万元，其中：“其他林业支出（项）”520.85万元，主要用于：林业养护、林业管理和建设、绿化养护外包等专项经费。    

 51、“农林水支出（类）水利（款）”2,886.70万元，其中：“水利行业业务管理（项）”56.67万元，主要用于：新区水务所在编人员的人员经费、公用经费的基本支出。    

     “农林水支出（类）水利（款）”2,886.70万元，其中：“水利工程建设（项）”2,448.42万元，主要用于：河道轮疏工程、嘉邦小区600弄积水点改造、横沥河综合整治（四期南段）等专项经费。    

     “农林水支出（类）水利（款）”2,886.70万元，其中：“水利工程运行与维护（项）”347.50万元，主要用于：河道保洁服务社、斜泾河泵站运行费、宝菊新家园泵站运行费、嘉丰三村污水和雨水泵站运行费、清水路小区泵站运行费、泵站维修费等专项经费。    

     “农林水支出（类）水利（款）”2,886.70万元，其中：“防汛（项）”20.00万元，主要用于：防汛专项经费。    

     “农林水支出（类）水利（款）”2,886.70万元，其中：“其他水利支出（项）”14.11万元，主要用于：水务事务管理专项经费。    

52、“农林水支出（类）农村综合改革（款）”7,290.00万元，其中：“对村民委员会和村党支部的补助（项）”40.00万元，主要用于：六里新家园物业补助专项经费。    

    “农林水支出（类）农村综合改革（款）”7,290.00万元，其中：“对村集体经济组织的补助（项）”6,250.00万元，主要用于：村级经济建设补助专项经费。    

    “农林水支出（类）农村综合改革（款）”7,290.00万元，其中：“农村综合改革示范试点补助（项）”1,000.00万元，主要用于：产权制度改革专项经费。    

53、“资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）”26,757.22万元，其中：“工业和信息产业支持（项）”26,757.22万元，主要用于：清控科创、孵化器建设经费等专项经费。    

54、“资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）”160.98万元，其中：“安全监管监察专项（项）”160.98万元，主要用于：安全检查专业评估、农民工培训、安全干部培训、安全月无事故活动、“119”宣传活动等专项经费。    

55、“资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）”17,100.00万元，其中：“中小企业发展专项（项）”17,100.00万元，主要用于：对中小企业的财政扶持。    

56、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”386.27万元，其中：“住房公积金（项）”173.07万元，主要用于：新区全体公务人员及事业单位在编在职人员缴纳的住房公积金。    

    “住房保障支出（类）住房改革支出（款）”386.27万元，其中：“购房补贴（项）”213.20万元，主要用于：新区公务人员购房补贴经费。    

（四）关于嘉定区菊园新区2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明    

 嘉定区菊园新区2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,423.89万元，具体情况如下：    

 1、“工资福利支出”2,633.83万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出    

 2、“商品和服务支出”1,306.18万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出    

 3、“对个人和家庭的补助”483.88万元，主要用于：办住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出    

（五）关于嘉定区菊园新区2017年机关运行经费预算数    

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，嘉定区菊园新区2017年机关运行经费预算数981.68万元。    

（六）关于嘉定区菊园新区2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明    

 嘉定区菊园新区2017年无政府性基金预算财政拨款支出。    

（七）关于嘉定区菊园新区2017年政府采购情况    

 2017年本部门政府采购预算总额4,210.91万元，其中：政府采购货物预算756.83万元、政府采购服务预算3,454.08万元。    

 2017年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,263.27万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额757.96万元。    

（八）关于嘉定区菊园新区2017年预算绩效情况    

 2017年，本部门预计绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额1,959.80万元。    

（九）关于嘉定区菊园新区2017年国有资产占有使用情况    

 2017年，嘉定区菊园新区各单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。（嘉定区菊园新区2017年无价值200万元以上大型设备）。

2017年“三公”经费预算编制说明

嘉定区菊园新区2017年“三公”经费预算数154.85万元，比上年度预算节约35.15万元。2017年“三公”经费预算数小于上年度预算数的主要原因是：严格落实执行中央“八项”规定和执行财政部门有关规定,厉行节约,从严控制三公经费开支。其中：    

因公出国（境）费预算19.00万元，与上年度预算持平，主要用于安排机关人员境外培训、交流、业务学习等支出，2017年因公出国（境）团组数为2个团，人数为4人。    

公务用车购置及运行维护费预算5.60万元，比上年度预算节约29.20万元，其中：2017年无公务用车购置费，公务用车运行维护费5.60万元。主要用于编制内公务车辆日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、保险费等支出，2017年年末公务用车保有量共2辆。    

公务接待费预算130.25万元，比上年度预算节约5.95万元，主要用于执行公务或开展业务等招待支出，2017年预计公务接待350个批次、3500人次。    

菊园新区2017年部门预算、“三公”经费预算及编制说明.xls