嘉定区菊园新区管理委员会

2017年菊园新区成校部门预算编制说明

一、部门主要职能    

上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校主要职责是为菊园地区的成人提供学历、技能等培训；为社区居民素质提高提供培训等服务。    

二、部门机构设置    

上海市嘉定区菊园新区成人中等文化技术学校无内设机构。    

三、部门预算编制说明    

（一）关于嘉定区菊园新区成校2017年部门预算收入情况说明    

 嘉定区菊园新区成校2017年部门预算收入总计363.39万元，其中：财政拨款收入171.59万元，占47.22%；其他收入191.80万元，占52.78%。    

（二）关于嘉定区菊园新区成校2017年部门预算支出情况说明    

 嘉定区菊园新区成校2017年部门预算支出总计363.39万元，其中：基本支出62.33万元，占17.15%；项目支出301.06万元，占82.85%。    

（三）关于嘉定区菊园新区成校2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明    

 嘉定区菊园新区成校2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计171.59万元，具体情况如下：    

1、“教育支出（类）成人教育（款）”157.22万元，其中：“其他成人教育支出（项）”157.22万元，主要用于：新区成校在编人员的人员经费、公用经费等基本支出，老年教育学习项目、社区教育实验项目等专项经费。    

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”9.56万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”6.83万元，主要用于：缴纳新区成校事业在编人员的养老保险支出。    

    “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”9.56万元，其中：“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2.73万元，主要用于：缴纳新区成校事业在编人员的职业年金支出。    

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”2.73万元，其中：“事业单位医疗（项）”2.73万元，主要用于：缴纳新区成校事业在编在职人员医疗保险的基本支出。    

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2.08万元，其中：“住房公积金（项）”2.08万元，主要用于：新区成校事业在编在职人员缴纳的住房公积金。    

（四）关于嘉定区菊园新区成校2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明    

 嘉定区菊园新区成校2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计62.33万元，具体情况如下：    

 1、“工资福利支出”50.92万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出    

 2、“商品和服务支出”8.33万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出    

 3、“对个人和家庭的补助”3.08元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出    

（五）关于嘉定区菊园新区成校2017年机关运行经费预算数    

 嘉定区菊园新区成校017年无机关运行经费预算。    

（六）关于嘉定区菊园新区成校2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明    

 嘉定区菊园新区成校2017年无政府性基金预算财政拨款支出。    

（七）关于嘉定区菊园新区成校2017年政府采购情况    

 嘉定区菊园新区成校2017年无政府采购情况。    

（八）关于嘉定区菊园新区成校2017年预算绩效情况    

 嘉定区菊园新区成校2017年无预算绩效情况。    

（九）关于嘉定区菊园新区成校2017年国有资产占有使用情况    

 嘉定区菊园新区成校2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。

2017年“三公”经费预算编制说明    

 嘉定区菊园新区成校2017年“三公”经费预算数1.55万元，与上年度预算持平。其中：    

 嘉定区菊园新区成校2017年度无因公出国（境）费预算。    

 嘉定区菊园新区成校2017年度无公务用车购置及运行维护费预算。    

 公务接待费预算1.55万元，与上年度预算持平，主要用于执行公务或开展业务等招待支出，2017年预计公务接待4个批次、40人次。    

菊园新区成人中等文化技术学校2017年部门预算、“三公”经费预算及编制说明.xls