| 索引号： | WG2205000-2017-007 | 发布机构： | 菊园新区 |
| 发文日期： | 2017年01月23日 | 主题分类： | 街镇部门预决算 |
| 关键词： | |||
菊园新区经济管理服务中心2017年部门预算、“三公”经费预算及编制说明
2017年菊园新区经济管理服务中心部门预算编制说明
一、部门主要职能
上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心主要职责是协助政府落实年度财政收支管理工作；负责新区财政预算资金监管和政府采购工作；协助做好安全生产、交通和消防等安全监督检查和督促整改工作；负责农业科技服务和农技指导，做好辖区农村综合管理工作。
二、部门机构设置
上海市嘉定区菊园新区经济管理服务中心无内设机构。
三、部门预算编制说明
（一）关于嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年部门预算收入情况说明
嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年部门预算收入总计83,201.54万元，其中：财政拨款收入61,942.26万元，占74.45%；其他收入21,259.28万元，占25.55%。
（二）关于嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年部门预算支出情况说明
嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年部门预算支出总计83,201.54万元，其中：基本支出385.35万元，占0.46%；项目支出82,816.19万元，占99.54%。
（三）关于嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明
嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计61,942.26万元，具体情况如下：
1、“一般公共服务支出（类）财政事务（款）”249.38万元，其中：“其他财政事务支出（项）”249.38万元，主要用于：固定资产管理、会计人员培训、绩效考核专项、代理记账费用、财政事务管理经费RY、代编政府综合财务报告等专项经费。
2、“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”3,709.75万元，其中：“招商引资（项）”3,418.60万元，主要用于：经济城事务管理经费等专项经费。
“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”3,709.75万元，其中：“事业运行（项）”291.15万元，主要用于：经管中心在编人员的人员经费、公用经费等基本支出。
3、“教育支出（类）其他教育支出（款）”100.00万元，其中：“其他教育支出（项）”100.00万元，主要用于：企业职工职业教育补贴经费。
4、“科学技术支出（类）技术研究与开发（款）”2,054.00万元，其中：“产业技术研究与开发（项）”2,054.00万元，主要用于：科技产业企业财政扶持、张江国家创新发展资金重点项目等专项经费。
5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”60.58万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”44.02万元，主要用于：缴纳新区经管中心事业在编人员的养老保险支出。
“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”60.58万元，其中：“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”16.56万元，主要用于：缴纳新区经管中心事业在编人员的职业年金支出。
6、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”920.00万元，其中：“公益性岗位补贴（项）”170.00万元，主要用于：千百人就业镇级配套专项经费。
“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”920.00万元，其中：“其他就业补助支出（项）”750.00万元，主要用于：万人就业镇级配套专项经费。
7、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”17.61万元，其中：“事业单位医疗（项）”17.61万元，主要用于：缴纳新区经管中心事业在编在职人员医疗保险的基本支出。
8、“节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）”200.00万元，其中：“其他节能环保支出（项）”200.00万元，主要用于：节能企业财政扶持的专项经费。
9、“城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）”165.00万元，其中：“城乡社区规划与管理（项）”165.00万元，主要用于：佛像馆经营补贴等专项经费。
10、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）”300.00万元，其中：“小城镇基础设施建设（项）”60.00万元，主要用于：陈家山公园、嘉宝片林等专项经费。
“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）”300.00万元，其中：“其他城乡社区公共设施支出（项）”240.00万元，主要用于：环城路601改造等专项经费。
11、“农林水支出（类）农业（款）”2,320.88万元，其中：“其他农业支出（项）”2,320.88万元，主要用于：农村社会管理、新农村长效管理、畜禽防疫、档案渔业、合作社用工补贴、合作社搬迁装修、百果园工程、蔬菜安全监管等专项经费。
12、“农林水支出（类）林业（款）”520.85万元，其中：“其他林业支出（项）”520.85万元，主要用于：林业养护、林业管理和建设、绿化养护外包等专项经费。
13、“农林水支出（类）农村综合改革（款）”7,290.00万元，其中：“对村民委员会和村党支部的补助（项）”40.00万元，主要用于：六里新家园物业补助专项经费。
“农林水支出（类）农村综合改革（款）”7,290.00万元，其中：“对村集体经济组织的补助（项）”6,250.00万元，主要用于：村级经济建设补助专项经费。
“农林水支出（类）农村综合改革（款）”7,290.00万元，其中：“农村综合改革示范试点补助（项）”1,000.00万元，主要用于：产权制度改革专项经费。
14、“资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）”26,757.22万元，其中：“工业和信息产业支持（项）”26,757.22万元，主要用于：清控科创、孵化器建设经费等专项经费。
15、“资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）”160.98万元，其中：“安全监管监察专项（项）”160.98万元，主要用于：安全检查专业评估、农民工培训、安全干部培训、安全月无事故活动、“119”宣传活动等专项经费。
16、“资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）”17,100.00万元，其中：“中小企业发展专项（项）”17,100.00万元，主要用于：对中小企业的财政扶持。
17、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”16.01万元，其中：“住房公积金（项）”16.01万元，主要用于：新区经管中心事业在编在职人员缴纳的住房公积金。
（四）关于嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计385.35万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”318.41万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出
2、“商品和服务支出”43.25万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出
3、“对个人和家庭的补助”23.69万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出
（五）关于嘉定区菊园新区水务管理所2017年机关运行经费预算数
嘉定区菊园新区水务管理所2017年无机关运行经费预算。
（六）关于嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年无政府性基金预算财政拨款支出。
（七）关于嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年政府采购情况
2017年本部门政府采购预算总额316.00万元，其中：政府采购货物预算240.00万元、政府采购服务预算76.00万元。
2017年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额94.80元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额56.88万元。
（八）关于嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年预算绩效情况
2017年，本部门预计绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额1,959.80万元。
（九）关于嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年国有资产占有使用情况
嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。
2017年“三公”经费预算编制说明
嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年“三公”经费预算数7.65万元，与上年度预算持平。其中：
嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年度无因公出国（境）费预算。
嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年度无公务用车购置及运行维护费预算。
公务接待费预算7.65万元，与上年度预算持平，主要用于执行公务或开展业务等招待支出，2017年预计公务接待20个批次、200人次。
菊园新区经济管理服务中心2017年部门预算、“三公”经费预算及编制说明.xls
