嘉定区菊园新区管理委员会

2017年菊园新区联勤和城市网格化中心部门预算编制说明    

一、部门主要职能    

上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心的主要职责是负责建立和完善辖区联勤和城市网格化综合管理工作体系、工作机制；负责辖区城市综合管理的日常指挥、调度和运行，指挥调度参与城市综合管理工作的单位及人员开展联队巡防和联动处置；负责接收、办理区联勤和城市网格化综合管理中心转送、交办的网格化管理、“12345”热线等事项；负责辖区城市综合管理工作信息数据统计和动态分析；指导、支持“小联勤”开展工作。    

二、部门机构设置    

上海市嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心无内设机构。    

三、部门预算编制说明    

（一）关于嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算收入情况说明    

 嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算收入总计8,054.09万元，其中：财政拨款收入7,354.09万元，占91.31%；其他收入700.00万元，占8.69%。    

（二）关于嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算支出情况说明    

 嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算支出总计8,054.09万元，其中：基本支出329.09万元，占4.09%；项目支出7,725.00万元，占95.91%。    

（三）关于嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明    

 嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计7,354.09万元，具体情况如下：  

 1、“公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）”578.00万元，其中：“其他公共安全支出（项）”578.00万元，主要用于：实时图像专项经费、联勤工作经费等专项经费。      

 2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”51.76万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”36.97万元，主要用于：缴纳新区联勤中心事业在编人员的养老保险支出。    

     “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”51.76万元，其中：“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”14.79万元，主要用于：缴纳新区联勤中心事业在编人员的职业年金支出。    

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”14.79万元，其中：“事业单位医疗（项）”14.79万元，主要用于：缴纳新区联勤中心事业在编在职人员医疗保险的基本支出。    

4、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”329.00万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出（项）”329.00万元，主要用于：新区联勤中心在编人员的人员经费、公用经费的基本支出。    

5、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）”910.00万元，其中：“其他城乡社区公共设施支出（项）”910.00万元，主要用于：轨交站点管理费、联勤中心改造建设费、隔离带及附属设施建设费等专项经费。    

6、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）”5,457.00万元，其中：“城乡社区环境卫生（项）”5,457.00万元，主要用于：环卫作业经费、停车场、道班房维修、垃圾分类、朱桥填埋场、安亭垃圾处置厂等专项经费。    

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”13.54万元，其中：“住房公积金（项）”13.54万元，主要用于：新区联勤中心事业在编在职人员缴纳的住房公积金。    

（四）关于嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明    

 嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计329.09万元，具体情况如下：    

 1、“工资福利支出”280.98万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出    

 2、“商品和服务支出”28.07万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出
     3、“对个人和家庭的补助”20.04万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出    

（五）关于嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年机关运行经费预算数    

 嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年无机关运行经费预算。    

（六）关于嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明    

 嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年无政府性基金预算财政拨款支出。    

（七）关于嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年政府采购情况    

 2017年本部门政府采购预算总额1,909.00万元，其中：政府采购货物预算341.00万元、政府采购服务预算1,568.00万元。    

 2017年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额572.7万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额343.62万元。    

（八）关于嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年预算绩效情况    

 嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年无预算绩效情况。    

（九）关于嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年国有资产占有使用情况    

 嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。    

2017年“三公”经费预算编制说明    

嘉定区菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年“三公”经费预算数2.65万元，与上年度预算持平。其中：    

嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年度无因公出国（境）费预算。    

嘉定区菊园新区经济管理服务中心2017年度无公务用车购置及运行维护费预算。    

公务接待费预算2.65万元，与上年度预算持平，主要用于执行公务或开展业务等招待支出，2017年预计公务接待6个批次、60人次。  

菊园新区联勤和城市网格化综合管理中心2017年部门预算、“三公”经费预算及编制说明.xls