嘉定区菊园新区管理委员会

2017年菊园新区党建服务中心部门预算编制说明    

一、部门主要职能    

上海市嘉定区菊园新区党建服务中心主要职责是推进区域化党建，实现跨地区、跨行业、跨体制的党建联建，提高党建工作整体效应；推进“两新”党建，扩大“两新”组织党建工作的覆盖面和影响力；整合区域资源，发挥各类党组织的优势，进一步拓展服务党组织和党员群众的功能；做好重大党建活动和党员志愿服务活动等工作；做好居民区党组织书记队伍的日常管理工作；负责区域内各类人才和科技企业的服务工作，促进科技产业化，推进辖区创新创业环境建设；负责社区文化活动中心的日常管理工作；组织开展公益性文化活动和群众性活动。    

二、部门机构设置    

上海市嘉定区菊园新区党建服务中心无内设机构。    

三、部门预算编制说明    

（一）关于嘉定区菊园新区党建服务中心2017年部门预算收入情况说明    

 嘉定区菊园新区党建服务中心2017年部门预算收入总计1,051.19万元，其中：财政拨款收入991.19万元，占94.29%；其他收入60.00万元，占5.71%。    

（二）关于嘉定区菊园新区党建服务中心2017年部门预算支出情况说明    

 嘉定区菊园新区党建服务中心2017年部门预算支出总计1,051.19万元，其中：基本支出168.59万元，占16.04%；项目支出822.60万元，占78.26%。    

（三）关于嘉定区菊园新区党建服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明    

 嘉定区菊园新区党建服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计991.19万元，具体情况如下：    

 1、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）”222.00万元，其中：“其他共产党事务支出（项）”222.00万元，主要用于：活动项目、艺术课堂、党校工作、日常运营、装修日常运营、党建中心装修等专项经费。    

 2、“文化体育与传媒支出（类）文化（款）”737.29万元，其中：“图书馆（项）”50.00万元，主要用于：图书馆工作专项经费。    

    “文化体育与传媒支出（类）文化（款）”737.29万元，其中：“群众文化（项）”320.79万元，主要用于：新区文体中心在编人员的人员经费、公用经费等基本支出，公共文化阵地、群文创作、演出展览等专项经费。    

    “文化体育与传媒支出（类）文化（款）”737.29万元，其中：“文化市场管理（项）”0.50万元，主要用于：文化市场管理的专项经费。    

    “文化体育与传媒支出（类）文化（款）”737.29万元，其中：“其他文化支出（项）”366.00万元，主要用于：延伸服务、非物质文化遗产、特色文化项目、主、承办、参演市、区文化活动赛事、团队建设等专项经费。    

3、“文化体育与传媒支出（类）文物（款）”0.80万元，其中：“文物保护（项）”0.80万元，主要用于：文物保护的专项经费。    

4、“文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）”6.18万元，其中：“广播（项）”1.50万元，主要用于：广电工作专项经费。    

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”16.20万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”11.57万元，主要用于：缴纳新区党建服务中心事业在编人员的养老保险支出。    

   “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”16.20万元，其中：“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”4.63万元，主要用于：缴纳新区党建服务中心事业在编人员的职业年金支出。    

6、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”4.63万元，其中：“事业单位医疗（项）”4.63万元，主要用于：缴纳新区党建服务中心事业在编在职人员医疗保险的基本支出。    

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”4.09万元，其中：“住房公积金（项）”4.09万元，主要用于：新区党建服务中心事业在编在职人员缴纳的住房公积金。    

（四）关于嘉定区菊园新区党建服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明    

嘉定区菊园新区党建服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计168.59元，具体情况如下：    

1、“工资福利支出”66.27万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出    

2、“商品和服务支出”96.16万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出    

3、“对个人和家庭的补助”6.16万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出    

（五）关于嘉定区菊园新区党建服务中心2017年机关运行经费预算数    

 嘉定区菊园新区党建服务中心2017年无机关运行经费预算。    

（六）关于嘉定区菊园新区党建服务中心2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明    

 嘉定区菊园新区党建服务中心2017年无政府性基金预算财政拨款支出。    

（七）关于嘉定区菊园新区党建服务中心2017年政府采购情况    

 嘉定区菊园新区党建服务中心2017年无政府采购预算。    

（八）关于嘉定区菊园新区党建服务中心2017年预算绩效情况    

 嘉定区菊园新区党建服务中心2017年无预算绩效情况。    

（九）关于嘉定区菊园新区党建服务中心2017年国有资产占有使用情况    

 嘉定区菊园新区党建服务中心2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。

2017年“三公”经费预算编制说明    

 嘉定区菊园新区党建服务中心2017年“三公”经费预算数2.10万元，与上年度预算持平。其中：    

 嘉定区菊园新区党建服务中心2017年度无因公出国（境）费预算。    

 嘉定区菊园新区党建服务中心2017年度无公务用车购置及运行维护费预算。    

 公务接待费预算2.10万元，与上年度预算持平，主要用于执行公务或开展业务等招待支出，2017年预计公务接待5个批次、50人次。

菊园新区社区党建服务中心2017年部门预算、“三公”经费预算及编制说明.xls