嘉定区菊园新区管理委员会

 2017年菊园新区社区事务受理服务中心部门预算编制说明    

一、部门主要职能    

上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心主要职责是负责劳动力管理、就业服务及职业指导工作；负责城镇职工社会保险、农村养老保险费等工作；负责社区事务受理服务平台建设和公共事务受理窗口的日常管理工作；协助开展社区服务、社会援助、法律援助、计划生育等工作；协助开展便民服务、拥军优属、扶贫帮困、敬老助残等工作。    

二、部门机构设置    

上海市嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心无内设机构。    

三、部门预算编制说明    

（一）关于嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年部门预算收入情况说明    

 嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年部门预算收入总计1,751.90万元，其中：财政拨款收入1,566.43万元，占89.41%；其他收入185.47万元，占10.59%。    

（二）关于嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年部门预算支出情况说明    

 嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年部门预算支出总计1,751.90万元，其中：基本支出402.52万元，占22.97%；项目支出1,349.38万元，占77.03%。    

（三）关于嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明    

 嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计1,566.43万元，具体情况如下：    

 1、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）”323.39万元，其中：“综合业务管理（项）”323.39万元，主要用于：新区社区事务受理服务中心在编人员的人员经费、公用经费等基本支出。    

 2、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）”195.00万元，其中：“其他民政管理事务支出（项）”195.00万元，主要用于：社团管理、婚姻收养、低保重残医疗、应急专项救助资金、住房保障、社会互助资金等专项经费。    

 3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”51.33万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”36.66万元，主要用于：缴纳新区社区事务受理服务中心事业在编人员的养老保险支出。    

    “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”51.33万元，其中：“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”14.67万元，主要用于：缴纳新区社区事务受理服务中心事业在编人员的职业年金支出。    

 4、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”178.60万元，其中：“就业创业服务补贴（项）”80.00万元，主要用于：劳动力市场建设（招聘会)、就业促进基金、劳动力技能竞赛、高技能人才培训奖励费、自主创业组织补贴等专项经费。    

   “社会保障和就业支出（类）就业补助（款）”178.60万元，其中：“职业培训补贴（项）”98.60万元，主要用于：职业技能培训专项经费。    

 5、“社会保障和就业支出（类）社会福利（款）”75.00万元，其中：“其他社会福利支出（项）”75.00万元，主要用于：福利企业、养老服务扶持统筹、慈善募捐专项经费。    

 6、“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）”681.21万元，其中：“其他社会保障和就业支出（项）”681.21万元，主要用于：征地养老金、就业援助员补贴、就促中心外劳工作经费、镇保资金等专项经费。    

 7、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）”14.66万元，其中：“事业单位医疗（项）”14.66万元，主要用于：缴纳新区社区事务受理服务中心事业在编在职人员医疗保险的基本支出。    

 8、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”34.10万元，其中：“其他城乡社区管理事务支出（项）”34.10万元，主要用于：事务中心受理窗口建设、事务中心事务管理经费等专项经费。    

 9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”13.14万元，其中：“住房公积金（项）”13.14万元，主要用于：新区社区事务受理服务中心事业在编在职人员缴纳的住房公积金。    

（四）关于嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明    

 嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计402.52万元，具体情况如下：    

 1、“工资福利支出”265.41万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出    

 2、“商品和服务支出”117.22万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出    

 3、“对个人和家庭的补助”19.89万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出    

（五）关于嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年机关运行经费预算数    

 嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年无机关运行经费预算。    

（六）关于嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明    

 嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年无政府性基金预算财政拨款支出。    

（七）关于嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年政府采购情况    

 嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年无政府采购情况。    

（八）关于嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年预算绩效情况    

 嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年无预算绩效情况。    

（九）关于嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年国有资产占有使用情况    

 嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。

2017年“三公”经费预算编制说明    

 嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年“三公”经费预算数7.10万元，与上年度预算持平。其中：    

 嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年度无因公出国（境）费预算。    

 嘉定区菊园新区社区事务受理服务中心2017年度无公务用车购置及运行维护费预算。    

 公务接待费预算7.10万元，与上年度预算持平，主要用于执行公务或开展业务等招待支出，2017年预计公务接待18个批次、180人次。  

菊园新区社区事务受理服务中心2017年部门预算、“三公”经费预算及编制说明.xls