嘉定区菊园新区管理委员会

2017年嘉定区菊园新区水务管理所预算编制说明    

一、主要职责    

上海市嘉定区菊园新区水务管理所主要职责是负责有关法律法规和方针政策的宣传贯彻；编制辖区内给类水务专项工程项目建设的相关管理；负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、计划用水、节约用水、水环境治理和保护，水污染防治等涉及水务的日常管理。  

二、机构设置    

上海市嘉定区菊园新区水务管理所无内设机构。    

三、单位预算编制说明    

（一）关于嘉定区菊园新区水务管理所2017年部门预算收入情况说明    

 嘉定区菊园新区水务管理所2017年部门预算收入总计3,034.70万元，其中：财政拨款收入2,884.70万元，占95.06%；其他收入150.00万元，占4.94%。    

（二）关于嘉定区菊园新区水务管理所2017年部门预算支出情况说明    

 嘉定区菊园新区水务管理所2017年部门预算支出总计3,034.70万元，其中：基本支出74.67万元，占2.46%；项目支出2,960.03万元，占97.54%。    

（三）关于嘉定区菊园新区水务管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明    

 嘉定区菊园新区水务管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计2,884.70万元，具体情况如下：    

 1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”11.96万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”8.54万元，主要用于：缴纳新区水务所事业在编在职人员基本养老保险的基本支出。                 

    “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”11.96万元，其中：“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”3.42万元，主要用于：缴纳新区水务所事业在编在职人员职业年金保险的基本支出。    

 2、“医疗卫生与计划生育支出（类）   行政事业单位医疗（款）”3.42万元，其中：“事业单位医疗（项）”3.42万元，主要用于：缴纳新区水务所事业在编在职人员医疗保险的基本支出。    

 3、“农林水支出（类）   水利（款）”2,866.70万元，其中：“水利行业业务管理（项）”56.67万元，主要用于：新区水务所在编人员的人员经费、公用经费的基本支出。    

    “农林水支出（类）   水利（款）”2,866.70万元，其中：“水利工程建设（项）”2,448.42万元，主要用于：河道轮疏工程、嘉邦小区600弄积水点改造、横沥河综合整治（四期南段）。    

    “农林水支出（类）   水利（款）”2,866.70万元，其中：“水利工程运行与维护（项）”347.50万元，主要用于：河道保洁服务社、斜泾河泵站运行费、宝菊新家园泵站运行费、嘉丰三村污水和雨水泵站运行费、清水路小区泵站运行费、泵站维修费。    

    “农林水支出（类）   水利（款）”2,866.70万元，其中：“水其他水利支出（项）”14.11万元，主要用于：水务事务管理经费。    

 4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2.62万元，其中：“住房公积金（项）”2.62万元，主要用于：新区水务所事业在编在职人员缴纳的住房公积金。    

 （四）关于嘉定区菊园新区水务管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明    

 嘉定区菊园新区水务管理所2017年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计74.67万元，具体情况如下：    

 1、“工资福利支出”62.33万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。    

 2、“商品和服务支出”8.22万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。    

 3、“对个人和家庭的补助”4.12万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。    

（五）关于嘉定区菊园新区水务管理所2017年机关运行经费预算数    

 嘉定区菊园新区水务管理所2017年无机关运行经费预算。    

（六）关于嘉定区菊园新区水务管理所2017年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明    

 嘉定区菊园新区水务管理所2017年无政府性基金预算财政拨款支出。    

（七）关于嘉定区菊园新区水务管理所2017年政府采购情况    

 2017年本单位政府采购预算总额1,710.88万元，其中：政府采购工程预算1,410.88万元、政府采购服务预算300.00万元。  

 2017年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额513.26万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额307.96万元。    

 （八）关于嘉定区菊园新区水务管理所2017年预算绩效情况    

  嘉定区菊园新区水务管理所2017年无预算绩效情况。    

 （九）关于嘉定区菊园新区水务管理所2017年国有资产占有使用情况    

  嘉定区菊园新区水务管理所2017年无车辆、无价值200万元以上大型设备。    

2017年“三公”经费预算编制说明    

  嘉定区菊园新区水务管理所2017年“三公”经费预算数1.80万元，与上年度预算持平。其中：    

  嘉定区菊园新区水务管理所2017年度无因公出国（境）费预算。    

  嘉定区菊园新区水务管理所2017年度无公务用车购置及运行维护费预算。    

  公务接待费预算1.80万元，与上年度预算持平，主要用于执行公务或开展业务等招待支出。2017年预计公务接待4批次，40人次。    

菊园新区水务管理所2017年部门预算、“三公”经费预算及编制说明.xls